1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-44-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-805-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.65.000 del sistema 4474. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación PASAJE EL ALFALFAL S/N, ESQUINA EL PAJAR. (DROGUERIA COMUNAL) Comuna El Bosque Impuesto 67241 Dirección de Envío de la Factura PASAJE EL ALFALFAL S/N, ESQUINA EL PAJAR. (DROGUERIA COMUNAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Instituto Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida PAGO DE FACTURA N° 486136-485538-485382-485404 PAGO DE FACTURA N° 486136-485538-485382-485404 $ 353.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.900 $ 353.900

Total Neto	$ 353.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.241
TOTAL OC	$ 421.141