1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4469-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO/MEMO SC Nº 369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-152-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 265779,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 350 Unidad TOALLA PAPEL JUMBO ELITE 250MTS TOALLA PAPEL JUMBO ELITE 250MTS $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.000 $ 1.323.000 14111704 Papel higiénico 40 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO ELITE 500MTS PAPEL HIGIENICO JUMBO ELITE 500MTS $ 1.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.840 $ 75.840

Total Neto	$ 1.398.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.780
TOTAL OC	$ 1.664.620