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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-4520-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO MANTENCIÓN TRIMESTRAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-1008-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
49400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-08-2018 |
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Proveedor |
Alarmas y Seguridad Ltda. |
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Razón Social |
OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
77.685.420-4 |
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Sucursal |
Alarmas y Seguridad Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121703
| Alarmas | 1 | Unidad no definida | En relación a pago solicitado a través de Memorándum N°765/2018 de el Área de Servicios Generales, servicios de monitoreo de alarmas, sector municipal, otorgados durante el mes de Julio 2018 por la Empresa OVERCOM S.A.
| Servicios de monitoreo de alarmas, sector municipal. Otorgados durante el mes de Julio 2018 por la Empresa OVERCOM S.A.
Adjunta Factura Electrónica N°7628 por el monto de $309.400.- |
$ 260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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Total Neto
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$ 260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.400
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$ 309.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.