Orden de Compra. Nº1736-4520-SE18 "PAGO MANTENCIÓN TRIMESTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-4520-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra PAGO MANTENCIÓN TRIMESTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-1008-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-002-001-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda.
Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.685.420-4
Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121703
Alarmas1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de Memorándum N°765/2018 de el Área de Servicios Generales, servicios de monitoreo de alarmas, sector municipal, otorgados durante el mes de Julio 2018 por la Empresa OVERCOM S.A. Servicios de monitoreo de alarmas, sector municipal. Otorgados durante el mes de Julio 2018 por la Empresa OVERCOM S.A. Adjunta Factura Electrónica N°7628 por el monto de $309.400.- $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.