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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-4584-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO Nº 800/1913. DIDECO, PAGO FACTURAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fundación de Viviendas Hogar de Cristo |
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Razón Social |
FUND DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO
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R.U.T. |
70.016.130-7 |
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Sucursal |
Fundación de Viviendas Hogar de Cristo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131803
| Servicios de viviendas de emergencia | 1 | Unidad | FACTURAS
106165 POR $ 721.987.-
185443 POR $ 392.713.-
106332 POR $ 392.713.-
106403 POR $ 39.600.-
106404 POR $ 241.274.-
106506 POR $ 471.914.-
106507 POR $ 392.713.-
106557 POR $ 237.600.-
106579 POR $ 118.800.-
106580 POR $ 79.200.- | FACTURAS
106165 POR $ 721.987.-
185443 POR $ 392.713.-
106332 POR $ 392.713.-
106403 POR $ 39.600.-
106404 POR $ 241.274.-
106506 POR $ 471.914.-
106507 POR $ 392.713.-
106557 POR $ 237.600.-
106579 POR $ 118.800.-
106580 POR $ 79.200.- |
$ 3.088.514,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.088.514
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$ 3.088.514
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Total Neto
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$ 3.088.514
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.088.514
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.