1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4654-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1390-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1390-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akron Razón Social DARWIN ALEXANDER ESPINOZA SALAMANCA R.U.T. 13.289.937-1 Sucursal Akron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad TARIMAS DE 2.40X1.20X1.00 MT, EN PILARES PERFIL 40X40X2mm,ESTRUCTURA INTERIOR (0.60X0.60CM), Y DIAGONALES, CUBIERTA EN PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL 18mm,ACABADO EN LATEX ROJO Y TERMINACION ESMALTE SINTETICO TONO LILA   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000