1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4741-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-453-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-453-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.203.000 del sistema Presupuesto sector m. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 516052,16 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metal Urbano S.p.A. Razón Social METAL URBANO S.P.A R.U.T. 76.860.832-6 Sucursal Metal Urbano S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 4 Unidad Provisión y colocación de postes y luminarias. Poste cónico de acero galvanizado Y OTROS MATERIALES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN. Provisión e instalación de postes, proyectores y otros materiales $ 679.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.716.064 $ 2.716.064

Total Neto	$ 2.716.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.052
TOTAL OC	$ 3.232.116