1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4774-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-662-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio soto arenas Razón Social SERGIO HERNAN SOTO ARENAS R.U.T. 9.788.135-9 Sucursal sergio soto arenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida En relación a pago solicitado a través de memorándum N°809/2018 de Servicios generales, correspondiente a los servicios de arriendo otorgados por Sr. Sergio Soto Arenas durante el mes de agosto 2018. Servicios de arriendo otorgados por Sr. Sergio Soto Arenas durante el mes de agosto 2018. Adjunta Factura Electrónica N°10 por el monto de $1.279.577.- $ 1.279.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.279.577 $ 1.279.577

Total Neto	$ 1.279.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.279.577

Justificación de exención de impuesto