1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4990-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1461-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1461-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 78280 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Alfonso Petit Solis Razón Social GONZALO ALFONSO PETIT SOLIS R.U.T. 11.647.090-k Sucursal Gonzalo Alfonso Petit Solis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad 2000 Bolsas de papel kraft según muestra q será enseñada en El Depto. Contratos y Suministros. Impresas 4 color. Diseño será otorgado Depto. de Comunicaciones (obligación del proveedor dirigirse a ver la muestra de lo contrario no sera evaluado).   $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.000 $ 412.000

Total Neto	$ 412.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.280
TOTAL OC	$ 490.280