1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-5103-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-402-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-402-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-010 del sistema Presupuesto Salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 4528745 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAVA - INCEVAG Razón Social FREDDY EDUARDO VARGAS SALAZAR R.U.T. 12.524.761-k Sucursal GAVA - INCEVAG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad Revestimiento para los Muros interiores y exteriores que serán destinados al “PROYECTO REPOSICIÓN EDIFICIO COSAM” Ubicado Avenida Padre Hurtado 11480, El Bosque Revestimientos según adjunto $ 23.835.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.835.500 $ 23.835.500

Total Neto	$ 23.835.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.528.745
TOTAL OC	$ 28.364.245