1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-5148-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 800/4038/ ADM EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-827-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 434663 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Bernardino Razón Social METBULL R.U.T. 76.431.124-8 Sucursal Edgardo Bernardino Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Factura n°36 mes de julio trabajos realizados en escuela batalla de la cotizacion, escuela villa santa elena y aviadores trabajos de remodelacion y reparacion en el establecimiento. por un total de $2722363.- pesos Factura n°36 mes de julio trabajos realizados en escuela batalla de la cotizacion, escuela villa santa elena y aviadores trabajos de remodelacion y reparacion en el establecimiento. por un total de $2722363.- pesos $ 2.287.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.287.700 $ 2.287.700

Total Neto	$ 2.287.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.663
TOTAL OC	$ 2.722.363