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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-5238-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SERV. DE ASEO DE LOS CENTROS DE SALUD. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-622-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
6009632,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
psg-servicios |
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Razón Social |
PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO
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R.U.T. |
5.781.261-3 |
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Sucursal |
psg-servicios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | En relación a pago solicitado a través de memorándum N°3267/2018 de la dirección de Salud, correspondiente a los servicios de Aseo prestados durante el mes de agosto 2018, por la Empresa Patricio Mario Sepulveda Garrido.
| Servicios de Aseo prestados durante el mes de agosto 2018, por la Empresa Patricio Mario Sepulveda Garrido.
Factura Electrónica N°476 por el monto de $37.639.278.- |
$ 31.629.645,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.629.645
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$ 31.629.645
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Total Neto
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$ 31.629.645
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.009.633
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$ 37.639.278
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.