1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-545-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra DROGUERIA COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-69-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736 Comuna El Bosque Impuesto 413262,92 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYP SPA Razón Social D&P SPA R.U.T. 77.193.511-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152454 Protectores de la pulpa dental 20 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA N° 19-2024 FORMOCRESOL 7% 10ML (TIPO PULPODENT) $ 13.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.640 $ 275.640 42152220 Piedras dentales 300 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 19-2024 PIEDRA ARKANSAS A/V LLAMA PARA PULIR COMPOSITE $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.900 $ 705.900 42281706 Lubricantes de instrumentos 24 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 19-2024 ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA SPRAY $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.528 $ 423.528 42131501 Pecheras para pacientes 10000 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 19-2024 PECHERA DESECHABLES (BABEROS 30X45 CM EXTENDIDO) UNIDAD $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 2.175.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.263
TOTAL OC	$ 2.588.331