1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-5546-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-395-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-395-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-001-006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal Comuna El Bosque Impuesto 464740 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contr R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantención de equipos de climatización Detalles en anexos $ 2.446.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.446.000 $ 2.446.000

Total Neto	$ 2.446.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.740
TOTAL OC	$ 2.910.740