1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-557-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ENCARGADO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-619-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSEMIGUELTORRES Razón Social JOSE MIGUEL TORRES RIVAS R.U.T. 15.387.617-7 Sucursal JOSEMIGUELTORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida FACTURA Nº 00311 VALOR $1.559.936 SR. JOSE MIGUEL TORRES RIVAS 21 DIAS TRABAJADO 132 HORAS EXTRAS LUNES A VIERNES 74.50 HORAS EXTRAS SABADO ,DOMINGO Y FESTIVOOS FACTURA Nº 00311 VALOR $1.559.936 SR. JOSE MIGUEL TORRES RIVAS 21 DIAS TRABAJADO 132 HORAS EXTRAS LUNES A VIERNES 74.50 HORAS EXTRAS SABADO ,DOMINGO Y FESTIVOOS $ 1.559.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.936 $ 1.559.936

Total Neto	$ 1.559.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.559.936

Justificación de exención de impuesto