1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-5699-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO N°44, MANTENCIÓN MENSUAL Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1022-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-001 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal Comuna El Bosque Impuesto 733683,86 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA S A R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101539 Equipo de eliminación de cieno o aguas residuales 1 Unidad Internacional En relación a pago N°44, solicitado a través de memorándum N°901/1085/2019, de la dirección de Obras Municipales. correspondiente a la licitación pública "Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" "Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" Servicios prestados por la empresa Sociedad Moro Ingeniería S.A, en el periodo del 12 de junio al 11 de julio 2019. Adjunta factura N°2389 - $4.476.494. $ 3.761.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.761.760 $ 3.761.760

Total Neto	$ 3.761.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 99.734
IVA  19  %	$ 733.684
TOTAL OC	$ 4.595.178