1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-5933-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-432-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-432-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-182-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Alejandro Guzmán Nro. 735. Comuna El Bosque Impuesto 3369051,31 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Guzmán Nro. 735. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNFER S.A. Razón Social SOC UNION FERRETERA S A R.U.T. 96.604.220-6 Sucursal UNFER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 1 Unidad LISTADO DE REQUERIMIENTO, EN ADJUNTO LISTADO DE REQUERIMIENTO, EN ADJUNTO $ 17.731.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.731.849 $ 17.731.849

Total Neto	$ 17.731.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.369.051
TOTAL OC	$ 21.100.900