1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-5972-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTADIO LO BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1053-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-003-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal Comuna El Bosque Impuesto 2636962,69 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A R.U.T. 79.640.110-9 Sucursal Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memorándum N°1000A/937/2019 de la dirección de medio ambiente - aseo y ornato. correspondiente al servicio de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de fútbol y pista atlética del Estadio lo Blanco. Servicio de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de fútbol y pista atlética del Estadio lo Blanco otorgados durante el periodo del 23/08/2019 al 22/09/2019. Adjunta Factura Electrónica N°20032, por el monto de $16.515.714.- $ 13.878.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.878.751 $ 13.878.751

Total Neto	$ 13.878.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.636.963
TOTAL OC	$ 16.515.714