1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-6279-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra D.A. N°1988 INSUMOS PARA REPARACIÓN EQUIPOS DE A/C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 67070 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elecma Razón Social MANUEL JUVENAL AGUILERA INOSTROZA R.U.T. 6.241.334-4 Sucursal elecma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida 3 GAS REFRIGERANTE FREÓN R-410A 10 DESINFECTANTES 1 CINTA REFLECTANTE COLOR LIMÓN DE 45 MTS   $ 353.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 353.000

Total Neto	$ 353.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.070
TOTAL OC	$ 420.070