1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-63-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1178-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1178-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 383192 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPixel Publicidad Razón Social PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L R.U.T. 76.260.335-7 Sucursal PuntoPixel Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 800 Unidad 800 POLERAS VERDE PISTACHO, COLOR INSTITUCIONAL, CUELLO REDONDO, LOGO INSTITUCIONAL (ESTAMPADO), COSTURA REFORZADA, TELA DRY, VER TALLAS EN EL ANEXO Y MUESTRA DE POLERAS Poleras Dry-Fit , institucionales , estampadas, de acuerdo a lo descrito $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.800 $ 2.016.800

Total Neto	$ 2.016.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.192
TOTAL OC	$ 2.399.992