1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-6433-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO N°18, MANTENCIÓN MENSUAL Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1022-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001-002 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 521811,25 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA S A R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101539 Equipo de eliminación de cieno o aguas residuales 1 Unidad no definida En relación a pago N°18 solicitado a través de memorándum N°901/805/2018, de la dirección de Obras Municipales. correspondiente a la licitación pública "Concesión para la mantención y reparción de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" Servicios prestados por la empresa Sociedad Moro Ingeniería S.A, durante el mes de mayo 2018. "Concesión para la mantención y reparción de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" Servicios prestados por la empresa Sociedad Moro Ingeniería S.A, durante el mes de mayo 2018. Adjunta Factura N°1635, por el monto de $3.268.186.- $ 2.746.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.746.375 $ 2.746.375

Total Neto	$ 2.746.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.811
TOTAL OC	$ 3.268.186