1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-660-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra JEFA AREA GESTION SERVICIOS GENERALES MEMO 134 JCB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-662-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge campos bazaes Razón Social JORGE ANDRES CAMPOS BAZAES R.U.T. 13.049.024-7 Sucursal jorge campos bazaes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes JEFA AREA DE GESTION DE SERVICIOS GENERALES SOLICITA EL PAGO DE FACTURA N°107 VALOR $973.213.- SR JORGE ANDRES CAMPOS BAZAES 21 DIAS TRABAJADO MES 9 HORAS EXTRA DE LUNES A JUEVES 12.5 HORAS EXTRAS SABADO 4.5 HORAS EXTRA VIERNES JEFA AREA DE GESTION DE SERVICIOS GENERALES SOLICITA EL PAGO DE FACTURA N°107 VALOR $973.213.- SR JORGE ANDRES CAMPOS BAZAES 21 DIAS TRABAJADO MES 9 HORAS EXTRA DE LUNES A JUEVES 12.5 HORAS EXTRAS SABADO 4.5 HORAS EXTRA VIERNES $ 973.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.213 $ 973.213

Total Neto	$ 973.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 973.213

Justificación de exención de impuesto