1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-6609-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-769-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 3148081,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Teleductos Razón Social GTD TELEDUCTOS S A R.U.T. 88.983.600-8 Sucursal GTD Teleductos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad no definida EDUCACIÓN; solicita el pago, factura N°968514 - 968515 - 968516 - 968517 - 968518 - 968519 | VALOR $19.716.930.- Proveedor GTD Teleductos S.A, según memo 800/4469/2017 EDUCACIÓN; solicita el pago, factura N°968514 - 968515 - 968516 - 968517 - 968518 - 968519 | VALOR $19.716.930.- Proveedor GTD Teleductos S.A, según memo 800/4469/2017 $ 16.568.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.568.850 $ 16.568.850

Total Neto	$ 16.568.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.148.082
TOTAL OC	$ 19.716.932