1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-671-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 424/2018 PAGO MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-805-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 19896,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO CHILE S.A. Razón Social LABORATORIO CHILE S A R.U.T. 77.596.940-7 Sucursal LABORATORIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1 Unidad no definida MEMO N° 424/2018 PAGO MEDICAMENTOS PAGO DE MEDICAMENTOS POR UN TOTAL DE $124.617.- PESOS, FACTURA N°275480 DE LABORATORIO CHILE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CESFAM CONDORES DE CHILE. MEMO N° 424/2018 PAGO MEDICAMENTOS PAGO DE MEDICAMENTOS POR UN TOTAL DE $124.617.- PESOS, FACTURA N°275480 DE LABORATORIO CHILE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CESFAM CONDORES DE CHILE. $ 104.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.720 $ 104.720

Total Neto	$ 104.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.897
TOTAL OC	$ 124.617