1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-688-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2017 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-662-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DKCAMP Razón Social DRAGOMIR ESTEBAN KUSJANOVIC CAMPOS R.U.T. 10.286.518-9 Sucursal DKCAMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida 21 DIAS TREBAJADO DE LUNES A VIERNES $882.000 05 HORAS EXTRAS LUNES A VIERNES DE LUNES A VIERNES ,SABADO Y DOMINGO $ 26.250 SR DRAGOMIR KUSJANOVIC CAMPOS FACTURA Nº 00123. 21 DIAS TREBAJADO DE LUNES A VIERNES $882.000 05 HORAS EXTRAS LUNES A VIERNES DE LUNES A VIERNES ,SABADO Y DOMINGO $ 26.250 SR DRAGOMIR KUSJANOVIC CAMPOS FACTURA Nº 00123. $ 908.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.250 $ 908.250

Total Neto	$ 908.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 908.250

Justificación de exención de impuesto