Orden de Compra. Nº1736-6979-SE18 "PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS MUNICIPALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-6979-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-662-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA PAOLA
Razón Social CAROLA PAOLA MOLINA FUENTES
R.U.T. 13.095.492-8
Sucursal CAROLA PAOLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaSegún pago solicitado a través de memorándum N°1026/2018 de área de servicios generales, por los servicios de arriendo de vehículo prestados por Sra. Carola Molina Fuentes, durante el mes de agosto, septiembre y octubre 2018. Servicios de arriendo de vehículo prestados por Sra. Carola Molina Fuentes, durante el mes de agosto, septiembre y octubre 2018. Adjunta Factura Electrónica N°38, por el monto total de $814.000.- $ 814.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.000 $ 814.000
Total Neto $ 814.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 814.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.