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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-698-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
pago Arriendo Vehículo; M/800/470/2020 febrero |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
JAVIERA CARRERA 736 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JAVIERA CARRERA 736 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSCAR IGNACIO |
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Razón Social |
OSCAR IGNACIO MONTENEGRO ROJAS
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R.U.T. |
7.455.854-2 |
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Sucursal |
OSCAR IGNACIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Mes | Solicita pago del Memorándum 800/470/2020 donde se autoriza el pago de Don Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7.455.854-2, por concepto de pago vehículo con chófer, 20 dias, por el mes de febrero por un total de $799.920.- pesos con la factura N°60. | Solicita pago del Memorándum 800/470/2020 donde se autoriza el pago de Don Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7.455.854-2, por concepto de pago vehículo con chófer, 20 dias, por el mes de febrero por un total de $799.920.- pesos con la factura N°60. |
$ 799.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 799.920
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$ 799.920
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Total Neto
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$ 799.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 799.920
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.