1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-7084-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. ENLACES DE TELECOMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-696-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-008 del sistema PRESUPUESTO SALUD . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 638651,37 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad no definida Según pago solicitado a través de memorándum N°4407/2018 de la dirección de salud, correspondiente al servicio de enlaces de telecomunicaciones por la empresa GTD Telesat. Servicio prestado durante el mes de junio 2018. Adjunta Factura Electrónica N°001026381, por le monto de $3.999.974. $ 3.361.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.323 $ 3.361.323

Total Neto	$ 3.361.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.651
TOTAL OC	$ 3.999.974