1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-7110-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIOS DE MANTENCIÓN CORRECTIVA MEMO 4347 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1736-893-H216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 240272,48 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akron Razón Social DARWIN ALEXANDER ESPINOZA SALAMANCA R.U.T. 13.289.937-1 Sucursal Akron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida PAGO DE FACTURA N°160, SERIVIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Y TRABAJOS MENORES EN INSTALACIONES DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO EJECUTADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018   $ 1.264.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.592 $ 1.264.592

Total Neto	$ 1.264.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.272
TOTAL OC	$ 1.504.864