1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-714-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra JEFA AREA GESTION SERVICIOS GENERALES MEMO 149 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-662-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 51290380 Razón Social JUAN DE DIOS FUENTES ESPINOZA R.U.T. 5.129.038-0 Sucursal 51290380 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes JUAN DE DIOS FUENTES ESPINOZA FACTURA N°21 VALOR $1.348.639.- 21 DIAS TRABAJADO 41 HORAS LUNES A JUEVES 22 HORAS SABADO, DOM. Y FERIADO 20 HORAS VIERNES JUAN DE DIOS FUENTES ESPINOZA FACTURA N°21 VALOR $1.348.639.- 21 DIAS TRABAJADO 41 HORAS LUNES A JUEVES 22 HORAS SABADO, DOM. Y FERIADO 20 HORAS VIERNES $ 1.348.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348.639 $ 1.348.639

Total Neto	$ 1.348.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.348.639

Justificación de exención de impuesto