1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-7221-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE VEHÍCULO MEMO 4556 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-312-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transpilser Razón Social MARTA DEL CARMEN PILSER LAGOS R.U.T. 5.826.987-5 Sucursal Transpilser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 20 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PAGO DE FACTURA N°101 $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000 78111808 Arriendo de vehículos 9 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A 9 HORAS EXTRAORDINARIAS PAGO DE FACTURA N°101 $ 4.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.997 $ 39.000

Total Neto	$ 819.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 819.000

Justificación de exención de impuesto