1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-7370-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-662-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 51290380 Razón Social JUAN DE DIOS FUENTES ESPINOZA R.U.T. 5.129.038-0 Sucursal 51290380 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida En relación a pago solicitado a través de memorándum N°1075/2018 de Servicios generales, correspondiente a los servicios de arriendo otorgados por Sr. Juan Fuentes Espinoza. Correspondiente a los servicios de arriendo otorgados por Sr. Juan Fuentes Espinoza, durante el mes de noviembre 2018. Adjunta Factura Electrónica N°33 por el monto de $1.288.692.- $ 1.288.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.692 $ 1.288.692

Total Neto	$ 1.288.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.288.692

Justificación de exención de impuesto