1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-7551-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTADIO LO BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1053-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-003-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 2580051,23 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A R.U.T. 79.640.110-9 Sucursal Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida En relación a pago solicitado a través de memorándum N°1000A/842/2018 de la dirección de medio ambiente - aseo y ornato. correspondiente al servicio de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de fútbol y pista atlética del Estadio lo Blanco. Servicio de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de fútbol y pista atlética del Estadio lo Blanco otorgados durante el periodo del 23/09/2018 al 22/10/2018. Adjunta Factura Electrónica N°19469, por el monto de $16.159.268.- $ 13.579.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.579.217 $ 13.579.217

Total Neto	$ 13.579.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.580.051
TOTAL OC	$ 16.159.268