1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-807-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1736-209-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUENTES ARREGOLS FLORALES (FLOR ENVUELTA POR UNIDAD EN PAPEL CELOFAN CON CINTA) SEGUN MEMO Nº 800/274 FECHA 27/02/2008 OFICINA DE LA MUJER.DESPACHAR EN ALCALDIA.ALEJANDRO GUZMAN 735 FONO 5401756. Proveniente de Licitación 1736-209-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna -1 Impuesto 49780 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AIDA DEL CARMEN SIERRA MORALES R.U.T. 4.813.189-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161703 Claveles cortados 1000 Unidad Claveles cortados FLORES.COMO LILUM,CLAVEL ENVUELTO POR UNIDAD EN PAPEL CELOFAN CON CINTA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 10161707 Arreglos florales 1 Unidad Arreglos florales ARREGLO FLORAL (FLORES NATURALES) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 262.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.780
TOTAL OC	$ 311.780