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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-893-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
pago servicios de Mantención de Camaras de televig |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-478-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
327194,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sistesa |
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Razón Social |
Sistemas de Seguridad Y tecnologia SPA
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R.U.T. |
76.564.570-0 |
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Sucursal |
Sistesa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad | LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SOLICITA EL PAGO DE FACTURA N° 1481 POR UN MONTO DE $ 2.49.273.
CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA SISTEMA DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA SPA. POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE, SEGÚN MEMO N°2000-580-2017. | LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SOLICITA EL PAGO DE FACTURA N° 1481 POR UN MONTO DE $ 2.49.273.
CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA SISTEMA DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA SPA. POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE CÁMARAS D |
$ 1.722.078,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.722.078
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$ 1.722.078
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Total Neto
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$ 1.722.078
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 327.195
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$ 2.049.273
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.