|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1736-9-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SERV. ARRIENDO DE VEHÍCULOS. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dakkar |
|
Razón Social |
JUAN DANIEL GODOY SILVA
|
|
R.U.T. |
6.656.307-3 |
|
Sucursal |
Dakkar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago solicitado por el área de gestión de serv. generales a través de memo N°002/2022, donde da recepción conforme a los serv. de arriendo vehículo prestados por el conductor Sr. Juan Godoy Silva durante el mes de nov. de 2021. | Servicios de arriendo vehículo prestados por el conductor Sr. Juan Godoy Silva durante el mes de noviembre de 2021, según contratación directa especificada en OC 1736-3489-SE19. Se adjunta factura electrónica N°110, por el valor de $973.454.- |
$ 973.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 973.454
|
$ 973.454
|
|
|
Total Neto
|
$ 973.454
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 973.454
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.