1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-919-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-30-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 766279,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAVA - INCEVAG Razón Social FREDDY EDUARDO VARGAS SALAZAR R.U.T. 12.524.761-k Sucursal GAVA - INCEVAG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 21 Rollo Malla fortificación 3.500MFI (igual o equivalente a) Inchalam 2.5x25m cada rollo. Y OTROS MATERIALES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. MATERIALES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 192.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.050 $ 4.033.050

Total Neto	$ 4.033.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.280
TOTAL OC	$ 4.799.330