1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-920-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-255-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-255-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATTY FLORES Razón Social AIDA DEL CARMEN SIERRA MORALES R.U.T. 4.813.189-1 Sucursal MATTY FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161702 Azucenas cortadas 9000 Unidad Lilium envueltas en papel arroz con cinta de rafia en variedad de colores. La entrega sera parcializada durante el mes de marzo. Avisadas con 1 dia de anticipacion.   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800