1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-930-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Memorando N° 1000A/81/2017, Medio Ambiente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-310-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 939111,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sic limitada (sic@siclimitada.cl) Razón Social MAURICIO HERNAN SEPULVEDA TORRES R.U.T. 11.592.193-2 Sucursal Sic limitada (sic@siclimitada.cl) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Cancelación de factura N° 49, correspondiente al servicio de mantención, re diseño y mejoramiento de parte de las areas verdes de la comuna, mes de enero de 2017. Cancelación de factura N° 49, correspondiente al servicio de mantención, re diseño y mejoramiento de parte de las areas verdes de la comuna, mes de enero de 2017. $ 4.942.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.942.690 $ 4.942.690

Total Neto	$ 4.942.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 939.111
TOTAL OC	$ 5.881.801