1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-963-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE MANTENCIÓN ASCENSORES RECINTOS MUNIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-605-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-001-005 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 165458,27 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social Servicios en Ascensores Sertec Ltda R.U.T. 76.446.873-2 Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por el área de gestión de servicios generales a través de memorándum N°197/2020, correspondiente al servicio de mantención de ascensores ubicados en las dependencias municipales y al centro cívico cultural. Servicio de mantención de ascensores ubicados en las dependencias municipales y al centro cívico cultural, realizados durante el mes de enero de 2020 por la empresa de servicios en ascensores sertec ltda. Adjunta factura N°856- $1.036.291.- $ 870.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.833 $ 870.833

Total Neto	$ 870.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.458
TOTAL OC	$ 1.036.291