1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-97-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2024 Nombre de la Orden de Compra DROGUERIA COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-69-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro 736. Comuna El Bosque Impuesto 968650,4 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro 736. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142129 Ácido tiaprofénico 240 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 05-2024 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37%. JERINGA 2,5 ML $ 3.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.560 $ 742.560 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 150 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 05-2024 ALGINATO CROMÁTICO DE FRAGUADO RAPIDO (TIPO JELTRATE) $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.500 $ 1.342.500 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp 50 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 05-2024 EUGENOL FRASCO 30 ML $ 3.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.500 $ 168.500 42151659 Kit de extracción de fragmentos dentales 40 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 05-2024 EXTRACTOR PULPAR DE NERVIO 420, COLOR BLANCO 21 MM X 10 UNIDADES $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 80 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 05-2024 SELLANTE FOTOCURADO $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.000 $ 876.000 42152712 Bandas de muelas ortodónticas 80 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 05-2024 SILICONA LIVIANA DE CONDENSACIÓN $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.000 $ 1.432.000 55111510 Películas de cine en celuloide 40 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 05-2024 HUINCHA METALICA C/LIJA P/PULIR (CONTENIDO POR 50 O 100 UNIDADES) $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.600 $ 151.600 42151639 Espátulas dentales 30 Unidad ORDEN DE COMPRA N° 05-2024 EXTRACTOR PULPAR DE NERVIO 430, COLOR AMARILLO 21 MM X 10 UNIDADES $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 5.098.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 968.650
TOTAL OC	$ 6.066.810