1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-109-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-1-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1738-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. España 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Av. España 196 Comuna Villa Alegre Impuesto 38304000 Dirección de Envío de la Factura Av. España 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EcoGreen LTDA Razón Social SOC. DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOGREEN LTDA R.U.T. 76.612.780-0 Sucursal EcoGreen LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 2 Unidad CONTRATACION DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE “MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE VILLA ALEGRE” POR 2 AÑOS. El valor digitado en el portal de mercado público es Anual, Neto, Sin I.V.A., conforme las respuestas N 90 y 91.- $ 100.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600.000 $ 201.600.000

Total Neto	$ 201.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.304.000
TOTAL OC	$ 239.904.000