1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-1119-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1738-261-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir ropa para gimnasia Programa Promoción de la Salud del Departamento de Salud de Villa Alegre. Proveniente de Licitación 1738-261-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. España 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Av. España 196 Comuna -1 Impuesto 40755 Dirección de Envío de la Factura Av. España 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES ALEJANDRO SAEZ CASTRO R.U.T. 11.199.981-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 BUZOS 13 Unidad BUZOS Buzos, polerón con Cierre y pantalón con logo institucional $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 91111703 POLERAS 13 Unidad POLERAS Poleras, tipo pique, con logo institucional $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 214.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.755
TOTAL OC	$ 255.255