Orden de Compra. Nº1738-159-AG26 "IMPLEMENTOS PARA CANCHA DE ESTADIO MUNICIPAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-131-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-159-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PARA CANCHA DE ESTADIO MUNICIPAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-131-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N° 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 75430
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N° 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
TítuloDescripción
Ingreso a Bodega

Toda la mercadería objeto de la presente Orden de Compra deberá ser ingresada obligatoriamente a la Bodega Municipal, ubicada al interior de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, en Avenida España N°196, Villa Alegre.

Al momento de la entrega, el producto deberá venir acompañado obligatoriamente de su respectiva Guía de Despacho. Se deja constancia que la Factura Electrónica solo podrá ser emitida una vez que el producto haya sido recepcionado conforme en bodega y se cuente con la firma y timbre de recepción correspondiente. No se aceptarán facturas emitidas con anterioridad a la entrega física de los bienes."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 100% deportes
Razón Social VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.145.038-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 100% deportes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221505
Redes o mallas deportivas2Unidad2UNIDADES DE RED O MALLAS PARA ARCO DE FUTBOL PROFESIONAL.MODELO TIPO CAJON,CUADRARA SIN NUDO, COLOR BLANCO,ALTA DURABILIDAD,RESISTENCIA A IMPACTOS,RESISTENTES A INTEMPERIE Y RAYOS UV.MEDIDAS 7.5 M LARGOX2.5M ALTOX2M FONDO ,FACIL INSTALACION Y DESMONTAJE,DISEÑO REFORZADO.CONSIDERAR DESPACHO A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE.ADJUNTAR DETALLE DE OFERTA.DESPACHO 2 DÍAS DE ACEPTADA LA OC,SE ENTENDERÁ ACEPTADA OC 24 HRS POSTERIORES A SU ENVÍO POR MP.OFERTA DEBE CUMPLIR ETT ADJUNTAS  $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
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Total Neto $ 397.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.430
TOTAL OC $ 472.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.