1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-219-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA ARBOLES (NARANJOS) DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-206-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avda España 196, VILLA ALEGRE Comuna Villa Alegre Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura Avda España 196, VILLA ALEGRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AgriUgal Razón Social DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY R.U.T. 18.637.310-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AgriUgal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Tambor DE PURE SPRAY 22 E DE 200 LITROS (igual o superior calidad) PARA MANEJO FITOSANITARIO DE LOS NARANJOS DE LA COMUNA   $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto