1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-325-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1738-61-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Av. España 196 Comuna Villa Alegre Impuesto 44902,32 Dirección de Envío de la Factura Av. España 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2025 Título Descripción Ingreso a Bodega Los productos deberán ser entregados según indicaciones de la unidad requirente de los productos, previa coordinacion 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Paraíso Razón Social JAIME DEL CARMEN BUSTAMANTE AVENDANO R.U.T. 7.277.002-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Paraíso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 1 Global 1SAL 2PRIMAVERA CONG 3 CAJ BARRA CEREAL 1 MILO CHULETAS CERDO 2 PECHUGAS POLL 3 KLPANA POLL 3PQ VASOS POLIPAPEL 60 CHOKITA 60 PLATANOS 1 KG ZANAHORIA 6 MORRON 4 CEBOLLA 1 PEREJIL 1 CILANTRO 1 AJI CASERO 4KG TOMATES 62 NECTAR 200ML 62 QUESO MANTECOSO 62 JAMOM SADWICH 1 PQ CUCHARAS PLASTICAS 9 BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS 165 PAN CORRIENTE TE (100 BOLSAS) 2 AZUCAR 900GRMS 4 KL ARROZ 2 MAYONESAS 900ML 1 PQ BOLSAS BLANCAS ARROZ MAYONESA ACEITE BOLSAS   $ 236.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.328 $ 236.328

Total Neto	$ 236.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.902
TOTAL OC	$ 281.230