Orden de Compra. Nº1738-537-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-537-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av. España 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. España 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. España 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza
Razón Social ALBERTO ANTONIO TOLOZA BUSTAMANTE
R.U.T. 14.525.124-9
Sucursal Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados1136 (1383609 )BUS MERCEDES BENZ O 500 CR VALOR POR KILÓMETRO 1410109(1383609) BUS MERCEDES BENZ O 500 CR VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.000 $ 1.136.000
Total Neto $ 1.136.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.136.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Emitir facturas exentas de IVA, relativos a servicios prestados, registrándolas en el Libro Auxiliar de Compras y Ventas

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.