1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-70-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION BUTACAS TEATRO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. España 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Av. España 196 Comuna Villa Alegre Impuesto 4133267 Dirección de Envío de la Factura Av. España 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quattro Office International S.A. Razón Social QUATTRO OFFICE INTERNATIONAL S A R.U.T. 96.687.530-5 Sucursal Quattro Office International S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 126   (1180553 )BUTACA - THEATER TAPIZADA, BRAZO DE MADERA, SIN MESA 1 CUERPO 1206595 (1180553) BUTACA - THEATER TAPIZADA, BRAZO DE MADERA, SIN MESA 1 CUERPO; Código: 170615001; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $5987 $ 199.550,00 $ 0,00 $ 754.362,00 $ 25.143.300 $ 25.897.662

Total Neto	$ 25.897.662
Descuento	$ 4.143.626
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.133.267
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.887.303