1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-73-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-2-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1738-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. España 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Av. España 196 Comuna Villa Alegre Impuesto 1516110,7 Dirección de Envío de la Factura Av. España 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servital Ltda. Razón Social SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TALCA SUR LIMITADA R.U.T. 76.352.160-5 Sucursal Servital Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211715 Terminales portátiles de entrada de datos 130 Unidad   Puntos de red para computadores en diferentes dependencias y escuelas de la comuna de Villa Alegre $ 35.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590.820 $ 4.590.820 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles 130 Unidad   Puntos electricos para computadores con 3 modulos hembra en diferentes dependencias y escuelas de la comuna de Villa Alegre $ 26.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388.710 $ 3.388.710

Total Neto	$ 7.979.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.516.111
TOTAL OC	$ 9.495.641