1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-108-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra mantencion y reparacion de vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 188480 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Makromotor Ltda Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MAKROMOTOR LIMITADA R.U.T. 77.614.920-9 Sucursal Servicios Integrales Makromotor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida reparacion de vehiculo placa patente bdpy-54 asignado a la direccion de aseo y ornato , D.Ex. 1562/28.08.08, Factura N°1826/04.01.11 reparacion de vehiculo placa patente bdpy-54 asignado a la direccion de aseo y ornato , D.Ex. 1562/28.08.08, Factura N°1826/04.01.11 $ 992.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.000 $ 992.000

Total Neto	$ 992.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.480
TOTAL OC	$ 1.180.480