1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1115-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra POSTES OMEGA DESDE 1741-376-R112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-376-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 246240 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Señalizacion y Publicidad Ltda.-sucursal Razón Social SENALIZACION Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 77.171.370-k Sucursal Señalizacion y Publicidad Ltda.-sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 72 Unidad POSTES OMEGA DE 3ml CON PLETINA REFORZADA (COLOR NEGRO) - - Reemplaza O/C Nº 1741-1067-SE12 CONTACTO: Don Victor Moya M. - Don Luis Burgos, fono: 6789125 - 5210007.- vmoya24@argentina.com / doe@sanmiguel.cl - DESPACHAR A : Dirección de Operaciones en Primera Av. Nº 1700 con Pasaje Uno, San Miguel, Stgo. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000

Total Neto	$ 1.296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.240
TOTAL OC	$ 1.542.240